Consultorias Especializadas

O planejamento tributário é uma ferramenta fundamental para a gestão eficiente dos tributos empresariais. Através de análises detalhadas e estratégias personalizadas, ajudamos sua empresa a reduzir legalmente a carga tributária, otimizando recursos e aumentando a competitividade.

Metodologia do planejamento:

• Diagnóstico tributário completo
• Análise do regime tributário atual
• Identificação de oportunidades de economia
• Simulação de cenários alternativos
• Elaboração de estratégias personalizadas
• Implementação e acompanhamento
• Monitoramento contínuo dos resultados

Áreas de atuação:

• Reorganização societária
• Estruturação de operações
• Aproveitamento de incentivos fiscais
• Otimização de regimes tributários
• Planejamento sucessório
• Fusões e aquisições
• Investimentos e participações

Benefícios esperados:

• Redução significativa da carga tributária
• Melhoria do fluxo de caixa
• Aumento da competitividade
• Segurança jurídica nas operações
• Otimização de recursos financeiros

Nossa revisão fiscal é um processo abrangente de análise das obrigações tributárias da empresa, identificando inconsistências, oportunidades de recuperação de valores e pontos de melhoria nos processos fiscais.

Escopo da revisão:

• Análise das declarações fiscais
• Revisão de apurações tributárias
• Verificação de recolhimentos
• Análise de créditos não aproveitados
• Revisão de classificações fiscais
• Verificação de benefícios fiscais
• Análise de contingências

Tributos analisados:

• IRPJ e CSLL
• PIS e COFINS
• ICMS
• IPI
• ISS
• Contribuições previdenciárias
• Outros tributos específicos

Resultados da revisão:

• Relatório detalhado de achados
• Quantificação de oportunidades
• Plano de ação para correções
• Recuperação de valores pagos indevidamente
• Melhoria dos controles internos

Desenvolvemos estratégias abrangentes para identificar, avaliar e mitigar riscos fiscais, protegendo sua empresa de contingências tributárias e garantindo conformidade com a legislação vigente.

Processo de gestão de riscos:

• Mapeamento de riscos fiscais
• Avaliação de probabilidade e impacto
• Classificação por grau de criticidade
• Desenvolvimento de planos de mitigação
• Implementação de controles preventivos
• Monitoramento contínuo
• Atualização periódica da matriz de riscos

Principais riscos identificados:

• Interpretação inadequada da legislação
• Classificação incorreta de operações
• Perda de prazos de recolhimento
• Não aproveitamento de créditos
• Falhas em obrigações acessórias
• Mudanças na legislação
• Fiscalizações e autuações

Medidas preventivas:

• Implementação de compliance fiscal
• Treinamento de equipes
• Criação de procedimentos padronizados
• Sistema de alertas e controles
• Acompanhamento legislativo

Auxiliamos empresas a desenvolver estratégias de precificação que considerem adequadamente o impacto tributário, garantindo margem de lucro adequada e competitividade no mercado.

Metodologia de precificação:

• Análise da carga tributária por produto/serviço
• Cálculo do custo tributário efetivo
• Simulação de diferentes cenários
• Comparação com concorrentes
• Análise de elasticidade de preços
• Definição de margens adequadas
• Implementação de modelos de precificação

Fatores tributários considerados:

• Regime tributário da empresa
• Classificação fiscal dos produtos
• Alíquotas aplicáveis
• Benefícios e incentivos fiscais
• Créditos tributários disponíveis
• Substituição tributária
• Diferencial de alíquotas

Benefícios da consultoria:

• Preços mais competitivos
• Margens de lucro otimizadas
• Redução de riscos de precificação
• Melhoria da rentabilidade
• Vantagem competitiva sustentável

Realizamos análises detalhadas para determinar o regime tributário mais vantajoso para sua empresa, considerando suas características específicas, faturamento e tipo de atividade.

Regimes tributários analisados:

Processo de análise:

• Levantamento do perfil da empresa
• Análise do faturamento e margem
• Simulação tributária comparativa
• Avaliação de obrigações acessórias
• Análise de restrições legais
• Projeção de cenários futuros
• Recomendação fundamentada

Fatores considerados:

• Tipo de atividade exercida
• Volume de faturamento
• Margem de lucro
• Estrutura de custos
• Sazonalidade do negócio
• Perspectivas de crescimento

Realizamos due diligence tributária completa para operações de fusões, aquisições, investimentos e reestruturações societárias, identificando riscos, contingências e oportunidades tributárias.

Escopo da due diligence:

• Análise da situação tributária atual
• Revisão de declarações e apurações
• Identificação de contingências
• Avaliação de créditos tributários
• Análise de benefícios fiscais
• Revisão de estrutura societária
• Avaliação de compliance fiscal

Áreas investigadas:

• Tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS)
• Tributos estaduais (ICMS, IPVA)
• Tributos municipais (ISS, IPTU)
• Contribuições previdenciárias
• Obrigações acessórias
• Processos administrativos
• Processos judiciais

Deliverables:

• Relatório executivo de achados
• Matriz de riscos tributários
• Quantificação de contingências
• Avaliação de créditos
• Recomendações de estruturação
• Plano de integração tributária

Benefícios:

• Redução de riscos na transação
• Melhor precificação do negócio
• Identificação de oportunidades
• Planejamento pós-transação
• Segurança jurídica